北京市手机彩票网卫生健康监督所2023年预算
北京市手机彩票网卫生健康监督所2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网卫生健康监督所2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网调整北京市手机彩票网卫生局卫生监督所职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》朝编〔2014〕1号、《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区卫生计生监督所机构编制的通知》朝编〔2019〕21号文件的要求，北京市手机彩票网卫生健康监督所(简称区卫生监督所)为区卫生健康委员会管理的副处级行政执法机构，主要是根据手机彩票网卫生健康委员会的委托，负责本区卫生健康监督执法工作的具体组织实施工作。单位内设35个科室，分别为：组宣科、办公室、法制科、综合监督科、执法一队、执法二队、监督执法一至二十九站。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网卫生健康监督所部门行政编制149人，实际136人；事业编制0人，实际0人；聘用人员79人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
(三)本预算年度的主要工作任务： 负责公共场所、生活饮用水和放射诊疗行政许可，负责辖区食品安全企业标准备案受理初审，负责日常监督执法、重点专项检查、举报投诉查处、监督监测评价、行政处罚、法制稽查、卫生监督协管服务管理、宣传培训、大型活动保障以及突发事件卫生监督应急处置等工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算5,895.351904万元，比2022年5,902.395734万元减少7.043830万元，下降0.12%。其中：本年财政拨款收入5,895.351904万元，比2022年5876.252892万元增加19.099012万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年26.142842万元减少26.142842万元。主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4,669.811604万元，占总支出预算79.21%，比2022年4,577.986234万元增加91.825370万元，增长2%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类。
(二)项目支出预算1,225.540300万元，比2022年1,324.409500万元减少98.869200万元，下降7.47%。主要原因为压缩工作经费、设备购置经费，公共事务协管人员减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
2023年北京市手机彩票网卫生健康监督所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算44.065725万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.549775万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.705725万元，比2022年预算数1.795500万元减少0.089775万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数42.360000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数42.360000万元。比2022年预算数42.820000万元减少0.460000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网卫生健康监督所部门政府购买采购预算总额772.874107万元。其中：政府采购货物预算3.915000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算768.959107万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网卫生健康监督所政府购买服务预算总额679.494995万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网卫生健康监督所机关运行经费财政拨款预算462.240215万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车24辆，360.183263万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网卫生健康监督所填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)